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贺州市平桂区人民政府关于2018年平桂区财政决算的报告


——2019年6月28日在平桂区第一届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

平桂区人民政府副区长 王石彬

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,由我向区人大常委会本次会议报告2018年平桂区决算情况,请予审查。

一、2018年区本级财政决算总体情况

2018年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,按照“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”的新定位,深入推进供给侧结构性改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度,圆满完成了区一届人大三次会议确定的各项目标,预算执行情况总体较好。

2018年,平桂区本级组织财政收入77939万元(园区收入按体制6:4分成及市属企业收入全入市级),完成调整预算数83200万元的93.7%,比2017年减收4429万元,下降5.4%。全区一般公共预算支出257532万元,完成调整预算数的101.1%,同比增加13899万元,增长5.7%

根据平桂区决算,2018年一般公共预算收入总计268032万元,其中:公共预算收入43956万元、补助收入274431万元(含消化赤字救助资金50000万元)、债券转贷收入13750万元、上年结余收入-66281万元、调入其他资金2176万元。2018年平桂区财政总支出264899万元,其中:公共预算支出257532万元、债务还本支出1800万元、上解上级支出5567万元。收支相抵,年终滚存结余3133万元,其中结转下年继续使用的专款3133万元,净结余0万元,同比增加79719万元,即当年消化财政赤字79719万元。

政府性基金预算收入总计71756万元,其中:当年基金预算收入36781万元、上年结转收入4587万元、上级补助收入3088万元、债务(转贷)收入27300万元;当年支出合计69881万元,其中:当年地方基金预算支出60405万元、调出资金2176万元,债务还本支出7300万元。收支相抵,年终滚存结余1875万元。

由于区本级国有企业主要是承担公益性服务的企业和融资平台公司,普遍利润不高,国有资本经营收入较少或为0,相应可安排的支出较少,难以形成单独的预算。为此,将2018年区本级国有资本预算统筹到一般公共预算统一编制,未单独编制国有资本经营预算。

社会保险基金预算收入总计19121万元,社会保险基金预算支出17154万元。收支相抵,当年收支结余1967万元,年终滚存结余13697万元。

上述决算情况表明,平桂区财政四本预算当年实现了收支平衡。

二、2018年平桂区财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算情况。2018年平桂区一般公共预算收入43956万元,完成年初预期目标的87.4%,同比减收11124万元,下降20.2%。其中:税收收入30984万元,完成预算的83.5%,同比减少3277万元,下降9.6%;非税收入12972万元,完成预算的74.5%,同比减少7847万元,下降37.7%。主要收入项目完成情况及增减因素:

1)增值税(地方所得部分,下同)累计完成13310万元,同比增收2783万元,增长26.4%。主要增收因素:一是石材粉体矿山行业保持平稳增长,同比增长13.3%;二是由于基础设施投资带动及房地产业发展,建筑行业增值税及房地产行业增值税增长较快,其中:建筑行业增值税同比增长17.3%;房地产行业增值税同比增长39.8%

2)营业税累计完成-2万元,同比减收30万元,下降93.8%。主要减收因素是:按照中央统一部署,201651日起全面推开“营改增”,涉及行业包括建筑业、房地产业、金融业和生活服务业,造成政策性减收。

3)企业所得税完成1625万元,同比增加58万元,增长3.7%

4)个人所得税累计完成892万元,同比增收251万元,增长39.2%。主要增收因素是:税务部门从征管方面着手,持续加强对个人所得税跟踪管理,使得个人所得税增长较快,其中:工资薪金收入增长65.1%;股息红利收入增长182.6%;个体工商户生产经营所得增长8.9%

5)资源税8149万元,同比增加621万元,增长8.3%,主要增收因素:一是石材粉体矿山行业保持平稳增长,同比增长13.3%

6)城市维护建设税累计完成2279万元,同比增收664万元,增长41.1%。主要增收因素是:城市维护建设税随着增值税的增收而增收。

7)房产税收入累计完成311万元,同比增收62万元,增长24.9%

8)印花税收入累计完成514万元,同比增收110万元,增长27.2%

9)城镇土地使用税收入累计完成579万元,同比增收139万元,增长31.6%

10)土地增值税收入累计完成599万元,同比增收215万元,增长56%

11)车船税收入累计完成52万元,同比增收45万元,增长642.9%

12)耕地占用税累计完成706万元,同比减收8616万元,下降92.4%。主要减收因素是:今年政府招拍挂出让的土地减少,导致了该项税种减收。

13)契税收入累计完成1970万元,同比增收425万元,增长27.5%

14)专项收入累计完成2278万元,同比减收1514万元,下降39.9%。主要减收因素:一是20171-6月份计提教育资金收入984万元,今年同期无此入库;二是20171-6月份计提农田水利建设资金收入885万元,今年同期无此入库。

15)行政事业性收费收入累计完成1586万元,同比减收964万元,下降37.8%。主要减收因素:一是教育局入库教育行政事业性收费收入592万元,同比减收492万元,下降45.4%;二是水利局入库水利行政性收费收入670元,同比减收488万元,下降42.1%

16)罚没收入累计完成3025万元,同比增收1537万元,增长103.3%。主要增收因素:一是林业局入库其他罚没收入1238万元,同比增收1173万元,增长1804.6%;二是纪委入库其他罚没收入380万元,同比增收338万元,增长804.8%

17)国有资本经营收入累计完成0万元,同比减收6237万元,下降100%。主要减收因素是:20171-10月份企业上缴利润6000万元,今年同期无此入库。

18)国有资源(资产)有偿使用收入5848万元,同比减收757万元,下降11.5%。主要减收因素是:2017年西湾矿区管理处入库其他国有资源(资产)有偿使用收入548万元,今年同期无此入库。

2.转移性收入决算情况。2018年,平桂区一般公共预算转移性收入224076万元,主要收入项目完成情况是:

1)上级补助收入274431万元,同比增加80795万元。其中:返还性收入1657万元,与上年持平;一般性转移支付收入180814万元,同比增加58287万元;专项转移支付收入76216万元,同比增加18859万元;④市本级结算事项补助收入15744万元,同比增加3649万元。

2)地方政府债券转贷收入13750万元,同比减少11650万元,其中:地方政府一般债券11950万元、政府置换债券1800万元。减少的原因主要是收到地方政府一般债券2018年比2017年减少11650万元。

3)调入资金2176万元,同比减少22442万元,主要是上级给予了50000万元的消化赤字救助资金,不需调入基金用于消化赤字。政府性基金预算正常调入2176万元。

4)上年结余收入-66281万元。

3.一般公共预算支出决算情况。2018年平桂区一般公共预算支出257532万元,完成预算的101.15%,同比增加13899万元,增长5.7%。主要支出项目预算完成情况是:

1)一般公共服务支出24209万元,完成预算的109.47%,同比增加3201万元,增长15.2%。主要是从201871日起调整机关事业单位工作人员基本工资,增资政策带动一般公共服务支出增长

2)公共安全支出5067万元,完成预算的123.28%,同比增加443万元,增长9.6%。主要是增资政策带动公共安全支出增长。

3)教育支出60121万元,完成预算的111.61%,同比增加5399万元,增长9.9%主要原因有:一是教育投入力度不断加大;二是教育费附加安排的支出增长凸显,主要用于农村中小学的校舍建设。

4)科学技术支出242万元,完成预算的103.42%,同比减少428万元,下降63.9%

5)文化体育与传媒支出1389万元,完成预算的83.32%,同比增加555万元,增长66.6%

6)社会保障和就业支出25473万元,完成预算的79.94%,同比增加866万元,增长3.5%。主要是提高机关事业单位人员退休费等增资政策带动社会保障和就业支出增长

7)医疗卫生与计划生育支出28321万元,完成预算的92.02%,同比增加1536万元, 增长5.7%

8)节能环保支出56万元,完成预算的2.92%,同比减少1430万元,下降96.2%

9)城乡社区支出48245万元,完成预算的120.43%,同比增加1074万元,增长2.3%

10)农林水支出56266万元,完成预算的115.43%,同比增加5370万元,增长10.6%。主要是加大精准扶贫投入力度。

11)交通运输支出16万元,完成预算的0.62%,同比减少607万元,下降97.4%

12)资源勘探信息等支出910万元,完成预算的85.37%,同比增加416万元,增长84.2%

13)商业服务业等支出1061万元,完成预算的50.81%,同比增加749万元,增长240.1%

14)国土海洋气象等支出1119万元,完成预算的70.03%,同比增加176万元,增长18.7%

15)住房保障支出2934万元,完成预算的39.35%,同比减少4116万元,下降58.38%

16)粮油物资储备支出241万元,完成预算的80.6%,同比增加52万元,增长27.5%

17)债务付息支出1849万元,完成预算的76.47%,同比增加656万元,增长55.0%

18)债务发行费支出14万元。

4.转移性支出决算情况。2018年,平桂区一般公共预算转移性支出完成的具体情况:

1)上解上级支出5567万元,同比增加168万元。

2)地方政府债券还本支出1800万元。

3)年终滚存结余3133万元,其中专款结转3133万元,净结余0万元,比上年减少赤字79719万元,已全部消化完历年财政赤字。

5.重大支出政策及重点支出执行情况。按照平桂区2018年《政府工作报告》及委、政府重大决策部署,财政重点支持推动财源建设和实体经济发展、扎实打好三大攻坚战役等。

1)全力支持社会事业发展。20181-12月,涉及民生方面的一般公共预算支出223062万元,同比增支6774万元,增长3.1%,占一般公共预算支出比重的86.7%,近九成的财政支出投入到民生领域,有力保证了教育、医疗、社保、就业、住房保障和社会治理等重点需要,使人民群众的获得感、幸福感和安全感日益增强。

2)全力支持“三农”建设。投入财政扶贫资金近6亿元用于农村基础设施建设、现代特色农业发展、农村环境综合整治、乡村振兴发展三年行动以及一事一议财政奖补等,切实改善农村生产生活条件,助推产业发展和乡村振兴战略实施。

3)全力支持打赢“三大攻坚战”,防范和化解债务风险。一是投入各级财政扶贫资金45993万元(含统筹整合各类涉农资金9991万元),用于全区40个贫困村脱贫摘帽建设,为全区脱贫攻坚工作提供有力的财政支撑。二是筹措资金3.18亿元支持城乡污染防治行动,推进农村环境综合整治和美丽乡村建设。三是出台防范化解政府性风险办法,运用地方政府性债务管理系统,动态监督管理债券资金运行情况;偿还到期债务本息11667万元,消化财政赤字79719万元,有效防范和化解债务风险。

4)开拓创新,力促经济持续稳定增长。一是争取改厕改厨、危房改造、易地扶贫搬迁、土地整治、乡村振兴等各类建设资金27751万元,促进“产城融合”新型城镇化,较好拉动平桂新区城乡经济发展。二是安排服务业发展专项资金700万元,用于石材碳酸钙交易中心,培育服务行业新业态新模式,进一步优化营商环境,努力服务好实体经济发展。三是安排专项资金20547万元,用于碧云峰茶业等3家公司注册资本金、电信普遍服务试点、国有工矿棚户区改造平桂新城和工业园区路网工程等,积极支持中小企业发展。

6.预算调整情况。根据平桂区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议通过的平桂区财政预算调整方案,2018年平桂区一般公共预算总收入由253916万元调整为254614万元,调增698万元;平桂区一般公共预算总支出由253916万元调整为254614万元,调增698万元。收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况。

1.政府性基金收入决算情况。2018年,平桂区政府性基金预算收入36781万元,完成预算的94.77%,同比增加873万元,增长2.4%。主要收入项目完成情况及增减因素:

1)国有土地使用权出让收入35508万元,同比增加798万元,增长2.3%。增收的主要原因是:土地市场交易活跃,土地成交量价齐升,从而带动土地出让收入增长。

2)城市基础设施配套费收入1273万元,同比增加986万元,增长343.6%。增收的主要原因是:2018年城区和工业区办理规划许可的项目较往年大幅度增加,带动城市基础设施配套费收入增长。

2.政府性基金支出决算情况。2018年,政府性基金支出60454万元,完成预算的437.4%,同比增加44767万元,增长286.3%。主要支出项目完成情况及增减因素:

1)社会保障和就业支出778万元,同比增加441万元,增长130.9%。增加的原因是:2018年支付上级下达的的大中型水库移民后期扶持基金较上年增加441万元。

2)城乡社区支出59710万元,同比增加44738万元,增长298.8%。增长的主要原因是:今年新增地方政府土地储备专项债券转贷收入20000万元。

3)农林水支出56266万元,同比增支5370万元,增长10.6%。增长的主要原因:一是水利支出同比增支2825万元,增长88.8%;农村人畜饮水支出同比增支1072万元,增长193.5%;二是扶贫支出同比增支5955万元,增长16.3%

4)商业服务业等支出39万元,同比增加39万元。

5)其他支出-214万元,同比减少542万元,下降165.2%

6)债务付息支出56万元,同比增加56万元。

7)债务发行费用支出37万元,同比增加36万元,增长3600%

(三)社会保险基金预算收支决算情况。

2018年,平桂区社会保险基金预算收入19121万元,完成预算的102.1%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入11216万元,完成预算的99.3%;城乡居民基本养老保险基金收入7905万元,完成预算的106.3%

2018年,平桂区社会保险基金预算支出17154万元,完成预算的115.8%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出9840万元,完成预算的107.3%;城乡居民基本养老保险基金支出7314万元,完成预算的129.7%

平桂区一般公共预算、政府性基金、社会保险基金收支项目的预算数、决算数及其对比分析,详见2018年贺州市平桂区决算草案。

三、2018平桂区本级其他有关事项的情况说明

(一)2018年平桂区地方政府债务余额情况。

自治区下达我区2018年政府债务限额92600万元,其中:一般债务限额63900万元、专项债务限额28700万元。

平桂区依法在限额内举债,2018年平桂区政府债务余额为92500万元,其中:一般债务余额63850万元,专项债务余额28650万元。

(二)2018年政府债券资金安排使用情况。

2018年贺州市转贷我区地方政府债券41050万元,其中:新增政府债券31950万元、政府置换债券9100万元,经批准安排用于以下方面:

1.平桂区新增政府债券31950万元,其中:新增一般债券11950万元、新增专项债券20000万元。

新增一般债券11950万元主要用于:扶贫项目3000万元、易地扶贫搬迁项目8950万元;

新增专项债券20000万元主要用于土地储备项目。

2.平桂区政府置换债券9100万元,包含有再融资债券1000万元,用于偿还2013年到期债券,余下的置换债券8100万元用于偿还非债券形式存量政府债务,其中:偿还贺州市棚户区改造项目(一期)-平桂管理区改造项目7300万元,偿还贺州市财政局转贷债务本金800万元。

(三)预备费使用情况。

2018年平桂区本级年初预算安排总预备费6000万元,全年动用完毕,主要用于:各乡镇收入不足2万元的非贫困村发展壮大村集体经济启动资金、两年攻坚项目工程(垃圾处理站)工程款、畜禽养殖污染整治养殖场畜禽搬迁补偿费等经费1883.76万元, 平桂文化广场景观工程和地下停车场项目缺口资金1818万元,2018年投资审计费228万元,平桂区西湾街道、黄田镇、望高镇、旺高工业园废渣堆放点复绿采购113万元等等。以上支出均已反映在相关支出科目中。

(四)三公经费支出情况。

按照年度部门决算,2018年平桂区本级一般公共预算(含当年财政拨款、上年结余和本年追加)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出合计1133万元,同比增加132万元,增长13.21%,其中:因公出国(境)费39万元,同比增加13万元,增长51.40%;公务用车购置及运行维护费659万元(公务用车购置费184万元、公务用车运行维护费476万元),同比增加274万元,增长71.13%;公务接待费435万元,同比减少156万元,下降26.37%。需要特别说明的是,随着近年来对“三公”经费的持续压减,本级“三公”经费规模已经较小。平桂是新区,新成立的公检法部需增加车辆保留的公务用车使用年限增长致使更新、维护费不断增加,上级下达对外交往任务不断增多,使得“三公”经费“只减不增”面临较大的压力。

(五)盘活财政存量资金支出情况。

根据中央和自治区工作部署2018年平桂区已收回存量资金28547.87万元,已统筹安排和批复继续使用资金28547.87万元,其中:八项支出3416万元、扶贫支出272.6万元和消化历年财政赤字24859.27万元,形成实际支出进度的100%,重点用于扶贫攻坚和消化历年财政赤字等方面支出,稳增长和惠民生等重点领域的保障力度得到增强。

(六)预算绩效管理实施情况

2018年,平桂区根据党的十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”,为全面贯彻落实党的十九大精神,平桂区严格按照上级要求积极推进预算绩效管理工作,逐步建立健全科学合理的绩效评价管理体系,着力提高财政资金使用效益。一是在抓好绩效目标源头管理方面,不断扩大预算绩效目标申报覆盖面。2018年,平桂区纳入预算管理工作单位有85个(除2个涉密单位外),覆盖率为97.70%。本级绩效目标管理项目106个,纳入本级绩效目标管理的项目金额40813.04万元,本级财政支出金额254614万元,占本级项目支出27.53%二是进行重点监控管理,提高财政资金使用效益。2018年,平桂区财政局各股室对归口的预算单位12个重点项目定期采集信息并汇总分析,对项目拨付资金的使用情况进行跟踪管理和抽查核验,查找薄弱环节、发现执行过程中存在的问题,及时堵漏纠偏。三是优化了财政资金的配置。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,促进优化财政支出结构,将有限资源配置到效益最佳的部门。也为政府出台财政支持政策提供了重要的依据。

三、落实人大批准预算有关情况

2018年,全区财政工作认真落实区委、区政府的决策部署,严格执行区一届人大三次会议有关决议,充分发挥财政职能作用,较好地促进经济社会平稳发展。

()努力增强财政保障能力。一是加强税收和非税收入征管,努力促进应收尽收。全年税收收入累计完成64967万元,同比增收3418万元,增长5.6%;非税收入(不含基金预算收入)累计完成12972万元,同比减收7847万元,下降37.7占公共财政预算收入43956万元的29.5%,比上年同期下降8个百分点,财政收入质量明显提升,结构进一步优化。二是积极争取上级加大对平桂区的支持力度,获得上级各项转移支付资金274431万元,比上年增加80795万元,其中财力性转移支付资金达88083万元(含消化赤字救助资金50000万元),比上年增加51370万元,有效缓解了预算收支平衡压力,为消化历年赤字79719万元提供财力基础。三是努力争取地方政府债券资金助力我区经济社会发展,全年共获得地方政府债券资金41050万元,比上年增加14300 万元,有力保障了教育事业、医疗卫生、道路交通、环境整治、水利工程、土地储备等公益性项目建设和债务置换资金需要。四是积极盘活财政存量资金,统筹用于保民生保重点等重大事项并全部形成支出,切实提高财政资金使用效益。

(二)扎实打好攻坚战役。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。制定出台政府性债务风险应急处置预案(试行),成立政府性债务管理领导小组,扎实开展政府隐性债务清查工作;落实政府债务限额管理,2018年我区地方政府债务余额为92500万元,低于核定我区的政府债务限额;拨付政府债务偿债本金和利息11667万元,保证政府信誉“有借有还”。二是支持打好精准脱贫攻坚战。2018年先后投入财政扶贫资金42525万元,同比增支5955万元,增长16.3%,加大推进贫困村基础设施建设,以硬化道路为主,人畜饮水与环境改善和公共服务兼顾,力助贫困村、贫困户搭上“脱贫”快车,全力支持打赢脱贫攻坚战,完成自治区扶贫投入总量和增幅要求。三是支持打好污染防治攻坚战。筹措资金3.18亿元,支持大气污染防治、水污染防治、重金属防治和环境监管能力建设等相关工作,重点支持“美丽贺州·宜居乡村”“美丽广西”乡镇建设示范村、农村新型生态社区等建设。

(三)全力保障改善基本民生。一是加快教育事业发展。全区教育支出60121万元,同比增支5399万元,增长9.9%,促进各阶段教育均衡、综合发展。普通教育支出59134万元,同比增支6389万元,增长12.11%,其中:小学教育支出34050万元,同比增支7541万元,增长28.45%,增长最为明显;教育费附加安排的支出增长凸显,同比增支2494万元,增长167.95%;其中用于农村中小学的校舍建设支出3243万元,同比增支2652万元,增长448.73%。二是落实底线民生保障。全区社会保障和就业支出25473万元,强化全方位公共就业服务,继续提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金及城乡居民基础养老金水平,提高城乡低保补助标准,完善救助制度,切实保障困难群众的基本生活。三是提升医疗卫生水平。全区医疗卫生和计划生育支出28321万元,进一步确保基层医疗卫生机构综合改革持续推进,支持实施统一的城乡居民基本医疗保险政策,巩固完善城乡居民大病保险全覆盖。四是加大农林水投入力度。全区农林水支出56266万元,比上年增加5370万元,其中:积极落实各项扶贫政策,拨付42525万元,加大推进贫困村基础设施建设,以硬化道路为主,人畜饮水与环境改善兼顾。林业支出1648万元,优先投入到绿化、病虫害防治等,水利支出6005万元,解决防洪保安、水利基建和农村饮水问题。

(四)着力控制财政风险,政府债务监管机制逐步健全。落实政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,健全政府债务监督和考核问责机制,政府债务风险有效缓释。一是及时足额拨付政府债务偿债资金。二是全力提升债务置换效率。完善置换债券使用办法,及时使用债券资金。三是大力支持全区重大项目建设。安排地方政府债券41050万元,重点支持扶贫、交通基础设施、城市建设发展等重大公益性项目支出以及区委、区政府确定的重大民生项目支出,为稳增长提供财力保障。

(五)着力深化财政管理改革。一是深化预算管理改革。健全全口径预算管理,推进四本预算“统筹、统编、统批、统管”,统一财力配置。二是推进预算管理和国库管理改革。积极开展预算编制系统和国库集中支付电子化管理改革工作,推动财政资金拨付初步实现无纸化。三是注重强化财政监管,财政资金使用效益有效提高。深入推进依法行政、依法理财,加强财政监督,强化财政资金绩效管理,提高财政资金使用效益。2018年,纳入全区预算绩效管理单位85个,占全部预算单位总数的100%,预算绩效管理项目资金40813万元,资金规模达27.53 %,促进了政府管理效能的有效提升。四是加大投资评审力度。通过采取委托评审、联合评审、评审中心独立评审等多种形式,努力在财政资金节流增效上下功夫。全区全年财政投资评审完成453个项目,送审金额181126万元,综合核减金额14060万元,核减率为7.76%

2018年,全区财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但是仍然存在着一些急需解决的问题和困难。比如财政收支规模偏小,带动经济发展能力偏弱;财政收入增长属于恢复性增长,税源基础不够牢固,财源税源结构不合理、国家结构性减税和税收收入分成体制调整等主客观因素影响,使得持续稳定增收基础不牢;刚性支出增长迅猛,地方可用财力增加较少,历年财政赤字大,上级要求在2018年结算时全部消化历年财政赤字79719万元,财政平衡难度加大;财政资金使用效益仍待提升,加强财政绩效管理十分紧迫;部分预算单位主体责任意识不强,专项资金使用效益不高等。对此,我们将深入分析研究,采取切实有效的措施,积极稳妥地加以解决。

四、关于2017平桂区本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改落实情况

审计局在审计2017平桂区本级预算执行和其他财政收支情况时,提出了关于预决算等方面的问题。对此,区人民政府非常重视,进行了认真研究,并责成财政局等有关部门及时进行整改,截至2018年底基本整改完毕,具体情况如下:

(一)关于财政非税收入未及时缴库的问题。

针对此问题,及时督促相关预算单位上缴应缴财政款, 201894日已将教育局缴入非税专户的事业单位国有资产出租出借收入缴存国库。

(二)关于借出款项未及时清理的问题。

按照财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知(财库2014175号)第二条第三款“各级财政部门要采取切实可行措施,必要时运用法律手段,抓紧全面清理已经发生的财政借垫款”的规定,积极主动的对各项暂付类款项进行清理。2017年末暂付类款余额为570万元,与2016年末相比减少500万元,下降41%。针对尚未清理的借出款项,将加大催款力度,督促借款方归还款项,保障财政资金安全。

(三)关于非税收入所占比重偏大的问题。

2017年,平桂区各级各部门高度重视非税收入的征管,规范和加强非税收入管理。2017年非税收入占财政收入的37.8%,与2016年相比下降3.3个百分点,税收质量有所提高。今后,平桂区将通过大力培植财源和新的税收增长点,不断提高税收质量,增强平桂区的可用财力。

(四)关于年初预算编制不够准确问题。

审计发现,平桂区卫生局、农业局、民政局等6个部门未将上级提前下达的转移支付收入编入年初预算问题。今后我局将加强对各部门预算编制的指导,严格要求各部门按预算法编制部门预算,依法编制部门预算。在积累上年经验的基础上,提高预算科学性和完整性,全面、真实地反映部门收支总量、结构和管理活动,切实提高年初收入预算的预见性,将上级提前下达的转移支付收入编入年初预算。

五、下一步财政工作打算

下一步,我们将紧紧围绕上级党委、政府和区委有关决策部署以及区人大有关决议要求,严格遵循《预算法》各项规定,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算目标,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)加大税源培植,挖掘财政增收潜力。一是坚持收入组织与税源培育两手抓,认真研究税制改革变化,加强对主体税种、新兴税源调研分析,增强收入征管的预见性和针对性。二是紧紧抓住创建广西东融先行示范区的有利机遇,发挥财政资金和财政政策的杠杆作用,引导传统支柱产业转型升级,夯实基础财源。三是进一步落实各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境。四是全面统筹财政资金,把资金投向产业升级、科技创新的行业,支持有竞争优势和具备创新能力的中小企业做大做强。五是依托资源优势和产业基础,重点推进碳酸钙新材料产业,延伸碳酸钙产业链,以形成具有较强市场竞争力的碳酸钙产业集群。

(二)强化预算执行管理,严格预算约束。一是强化预算执行分析研究,密切关注财政经济形势变化,建立健全重点企业、重点产业税收动态监控机制。二是树立过“紧日子”思想,大力倡导厉行节约,勤俭办事,着力压缩一般性财政支出,科学合理安排支出。三是严格执行《预算法》,坚持先有预算后有支出,少追加无预算支出。开源节流,财政供养人员、“三公经费”以及其他一般性项目支出只减不增。

(三)强化民生保障,加大财政投入力度。一是坚持教育优先发展。健全教育投入机制,落实财政支持教育发展的各项政策,确保义教均衡发展国检顺利过关。二是足额安排扶贫专项资金,综合平衡项目资金,着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保扶贫攻坚取得实效。三是完善社会保障体系。加强财力统筹,按照兜底线、织密网、建机制的要求,积极落实底线民生政策。

(四)深化财税改革,增强科学理财能力。一是积极盘活财政存量资金,加强结余结转资金和暂存款、暂付款管理,加大结转资金统筹使用力度。二是加强政府性债务管理,完善债务风险预警机制,同时,用好地方政府债券资金,推动重大项目建设。三是多渠道筹措资金,支持精准扶贫、易地搬迁、棚户区改造和城乡公路建设等重大基础设施项目。

(五)坚持守住底线,加强财政监督管理。一是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案、建议和意见的办理机制;积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。二是规范财经秩序,加强对行政、企事业单位会计核算的指导和监督,规范会计核算行为,确保会计核算真实、准确、及时,为税收征管、数据统计打好基础。三是规范项目资金管理。综合采取事前评估、内部控制、预算评审、绩效评价等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。

各位领导,新时代当有新气象新作为。新的一年,我们将以习近平总书记重要题词为指导,在平桂区委的坚强领导下,严格按照本次大会的审议意见,不忘初心,牢记使命,自觉接受人大代表监督,虚心听取意见和建议,锐意进取,攻坚克难,为加快建设境美人和幸福新平桂,全面建成小康社会提供有力保障,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

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